| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 98216001/1 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | S-Team, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Internet za 1/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2012 |
| Súbor: | FD_2012_023 |
| Zverejnené: | 31.05.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:42.
