| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2220001966 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VSE a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | El.enegia VO, KD,TJ 1.1.-29.2.2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1298,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2012 |
| Súbor: | FD_2012_015 |
| Zverejnené: | 31.05.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:34.
