Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1517311 |
Číslo faktúry: | FD /2012/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Za spr.hlás.o vzniku odp. za 4.Q 2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 02.02.2012 |
Dátum úhrady: | 09.02.2012 |
Súbor: | FD_2012_021 |
Zverejnené: | 31.05.2012 |