Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012/016 |
Číslo faktúry: | FD /2012/033 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Jozef Tóth -T- SOFT |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Správca PC v ZŠ za 1/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2012 |
Dátum úhrady: | 09.02.2012 |
Súbor: | FD_2012_033 |
Zverejnené: | 31.05.2012 |