| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0065/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Jozef Tóth -T- SOFT |
| Adresa: | 107,04405 Peder |
| IČO: | 41941161 |
| Predmet: | Vedenie odb. krúžku ZŠ 02/24 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2024 |
| Súbor: | FD_0065_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:42.
