| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0068/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | REMEK,s.r.o. |
| Adresa: | Nálepkova 2,94901 Nitra |
| IČO: | 36535605 |
| Predmet: | Odkódovnaie databáz |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 04.03.2024 |
| Súbor: | FD_0068_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:34.
