Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0067/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | SaFek s.r.o. |
Adresa: | Chym 24,04474 Perín-Chym |
IČO: | 53110081 |
Predmet: | Vývoz žumpy ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 13.03.2024 |
Dátum úhrady: | 15.03.2024 |
Súbor: | FD_0067_24 |
Zverejnené: | 26.04.2024 |