Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0058/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | VIJOFEL TRADE s.r.o. |
Adresa: | 182/1,08642 Bartošovce |
IČO: | 36474738 |
Predmet: | Potraviny ŠJ 02/24 |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 07.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2024 |
Dátum úhrady: | 19.02.2024 |
Súbor: | FD_0058_24 |
Zverejnené: | 26.04.2024 |