Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0057/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Lucia Komjátyová |
Adresa: | Paňovce 53,04471 Paňovce |
IČO: | 43295886 |
Predmet: | Potraviny ŠJ za 01/24 |
Fakturovaná suma s DPH: | 668,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 02.02.2024 |
Dátum úhrady: | 06.02.2024 |
Súbor: | FD_0057_24 |
Zverejnené: | 26.04.2024 |