Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0071/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Alfasat s.r.o. |
Adresa: | Jána Hunyadiho 8,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: | 46124888 |
Predmet: | káble pre PC |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 20.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 27.03.2024 |
Dátum úhrady: | 21.03.2024 |
Súbor: | FD_0071_24 |
Zverejnené: | 26.04.2024 |