| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0072/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Mesto Moldava nad Bodvou |
| Adresa: | Školská 356/2,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 00324451 |
| Predmet: | Spol. úrad- zabezp. výkonu 2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1131,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 31.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2024 |
| Súbor: | FD_0072_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:34.
