| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 98216001 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | S-Team, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Internet-poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2012 |
| Súbor: | FD_2012_022 |
| Zverejnené: | 31.05.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:02.
