Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6735059368 |
Číslo faktúry: | FD /2012/025 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | T-Com Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Tel.pevná linkan za 1/2012-Správa OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
Dátum úhrady: | 10.02.2012 |
Súbor: | FD_2012_025 |
Zverejnené: | 31.05.2012 |