Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7164016092 |
Číslo faktúry: | FD /2012/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | SPP-plyn KD za 1/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 286,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2012 |
Dátum úhrady: | 09.02.2012 |
Súbor: | FD_2012_016 |
Zverejnené: | 31.05.2012 |