| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5201200558 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | KOMENSKY, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Ročná odmena za poskyt.služ.virt.knižnic |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb č. VK/11/11/002 - roč.odm |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2012 |
| Súbor: | FD_2012_014 |
| Zverejnené: | 31.05.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:13.
