Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0004/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | MET Slovakia, a.s. |
Adresa: | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
IČO: | 45860637 |
Predmet: | Záloha 02/2024 VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 211,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2024 |
Dátum úhrady: | 15.01.2024 |
Súbor: | FD_0004_24 |
Zverejnené: | 26.04.2024 |