| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2016/091 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | ANTAL Zoltán - SHR |
| Adresa: | Tabaková 7,98201 Tornaľa |
| IČO: | 35648805 |
| Predmet: | Fa za dodané kvety na ver.priestr.obce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 306,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2016 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2016 |
| Dátum splatnosti: | 10.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2016 |
| Súbor: | FD_2016_091 |
| Zverejnené: | 06.03.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:45.
