| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2016/117 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | ANTAL Zoltán - SHR |
| Adresa: | Tabaková 7,98201 Tornaľa |
| IČO: | 35648805 |
| Predmet: | Fa za dod.kvety na ver.priestr.,areál ZŠ,KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 19.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 09.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 26.05.2016 |
| Súbor: | FD_2016_117 |
| Zverejnené: | 06.03.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:54.
