| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 642017-2 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/098 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | ANTAL Zoltán - SHR |
| Adresa: | Tabaková 7,98201 Tornaľa |
| IČO: | 35648805 |
| Predmet: | Fa za kvety na šk.dvor a ver.priestr.obce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 206,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2017 |
| Súbor: | FD_2017_098 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:34.
