Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2017/295 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
WebHouse, s.r.o. |
Adresa: |
Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: |
36743852 |
Predmet: |
Webhostingové služ.-popl.za obd.9.1.2018-08.1.2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
79,06 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
25.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
08.01.2018 |
Dátum úhrady: |
27.12.2017 |
Súbor: |
FD_2017_295 |
Zverejnené: |
22.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov