Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9120002572 |
Číslo faktúry: | FD /2012/237 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | ASC |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | aSc Agenda - Komplet malotriedka pre ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 199,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2012 |
Dátum úhrady: | 04.10.2012 |
Súbor: | FD_2012_237 |
Zverejnené: | 11.03.2013 |