| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/119 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | ANTAL s.r.o. |
| Adresa: | Alexandra Pénteka 1955/76,98201 Tornaľa |
| IČO: | 44546971 |
| Predmet: | Fa za kvety na ver.priest. (areál KD a ZŠ) - dopl. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.05.2018 |
| Súbor: | FD_2018_119 |
| Zverejnené: | 02.08.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:12.
