Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2019/016 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
ABRIS - SK s.r.o. |
Adresa: |
V.I.Čapajeva 249/17,07101 Michalovce |
IČO: |
51860490 |
Predmet: |
Všeob. mater. - Lavička do autobus. zastávky |
Fakturovaná suma s DPH: |
78,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
19.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
02.02.2019 |
Dátum úhrady: |
07.02.2019 |
Súbor: |
FD_2019_016 |
Zverejnené: |
09.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov