Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2019/001 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
WebHouse, s.r.o. |
Adresa: |
Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: |
36743852 |
Predmet: |
Fa za HOSTING MAXIMUM (peder.sk) za obd. 9.1.2019-8.1.2020 |
Fakturovaná suma s DPH: |
79,06 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
24.12.2018 |
Dátum splatnosti: |
08.01.2019 |
Dátum úhrady: |
08.01.2019 |
Súbor: |
FD_2019_001 |
Zverejnené: |
09.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov