Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2020/030 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
ALI TENDER, s.r.o. |
Adresa: |
Obrancov mieru 68,08001 Prešov |
IČO: |
50173723 |
Predmet: |
Fa za realizáciu ver. obstarávania pre projekt: Stavebné úpravy KD Péder |
Fakturovaná suma s DPH: |
350,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.02.2020 |
Dátum vystavenia: |
03.02.2020 |
Dátum splatnosti: |
14.02.2020 |
Dátum úhrady: |
12.02.2020 |
Súbor: |
FD_2020_030 |
Zverejnené: |
05.05.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov