| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/038 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | AGRO TAMÁŠ s.r.o. |
| Adresa: | Námestie Ľ. Štúra 945/4,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 51272881 |
| Predmet: | Fa za lekárničky - ZŠ, MŠ, ŠJ OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 16.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2020 |
| Súbor: | FD_2020_038 |
| Zverejnené: | 05.05.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 11:46.
