| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/284 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | WebHouse, s.r.o. |
| Adresa: | Paulínska 20,91701 Trnava |
| IČO: | 36743852 |
| Predmet: | Fa za webhostingovú službu (09.1.2020-08.1.2021) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2019 |
| Súbor: | FD_2019_284 |
| Zverejnené: | 11.05.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:53.
