Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/124 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | ANTAL s.r.o. |
Adresa: | Alexandra Pénteka 1955/76,98201 Tornaľa |
IČO: | 44546971 |
Predmet: | Fa za kvety - ver. preistr. obce |
Fakturovaná suma s DPH: | 103,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 13.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2020 |
Dátum úhrady: | 14.05.2020 |
Súbor: | FD_2020_124 |
Zverejnené: | 11.08.2021 |