Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/273 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | AITEC, s.r.o. |
Adresa: | Slovinská 12,82104 Bratislava |
IČO: | 43829171 |
Predmet: | Fa za učebnice pre ZŠ s VJM Peder |
Fakturovaná suma s DPH: | 99,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 27.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 03.11.2020 |
Dátum úhrady: | 27.10.2020 |
Súbor: | FD_2020_273 |
Zverejnené: | 11.08.2021 |