Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2020/326 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
WebHouse, s.r.o. |
Adresa: |
Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: |
36743852 |
Predmet: |
Fa za webhostingové služby (maximum - peder.sk) za obd. 9.1.2021-8.1.2022 |
Fakturovaná suma s DPH: |
79,06 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
28.12.2020 |
Dátum vystavenia: |
24.12.2020 |
Dátum splatnosti: |
08.01.2021 |
Dátum úhrady: |
28.12.2020 |
Súbor: |
FD_2020_326 |
Zverejnené: |
11.08.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov