| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/128 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | ANTAL s.r.o. |
| Adresa: | Alexandra Pénteka 1955/76,98201 Tornaľa |
| IČO: | 44546971 |
| Predmet: | Fa za kvety na ver. priesrt. pred KD a ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 26.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 03.06.2021 |
| Súbor: | FD_2021_128 |
| Zverejnené: | 11.08.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:54.
