| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/153 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | WEON services s.r.o. |
| Adresa: | ,04473 Rešica |
| IČO: | 50615670 |
| Predmet: | Fa: náklady spojené s kult.spol.podujatím - Proj.INTERREG V-A - Proj.800+ FMP-E/1901/1.1/003 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5480,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2021 |
| Súbor: | FD_2021_153 |
| Zverejnené: | 11.08.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:04.
