Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2021/313 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
WebHouse, s.r.o. |
Adresa: |
Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: |
36743852 |
Predmet: |
Fa za webhostingovú službu MAXIMUM (peder.sk) obd. 09.01.2022-08.01.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
79,06 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
24.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
08.01.2022 |
Dátum úhrady: |
28.12.2021 |
Súbor: |
FD_2021_313 |
Zverejnené: |
25.03.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov