Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2022/323 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
WebHouse, s.r.o. |
Adresa: |
Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: |
36743852 |
Predmet: |
Fa za webhostingovú službu - Hosting MAXIMUM - predľženie |
Fakturovaná suma s DPH: |
90,58 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
24.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
08.01.2023 |
Dátum úhrady: |
29.12.2022 |
Súbor: |
FD_2022_323 |
Zverejnené: |
15.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov