| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/304 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | WebHouse, s.r.o. |
| Adresa: | Paulínska 20,91701 Trnava |
| IČO: | 36743852 |
| Predmet: | Hosting maximum 9.1.24-8.1.25 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 08.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2023 |
| Súbor: | FD_2023_304 |
| Zverejnené: | 01.02.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:59.
