Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | Fa za obrusy |
Číslo faktúry: | FD /2014/098 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | AGATEX obrusy s.r.o. |
Adresa: | Cesta na Červený most 10,81105 Bratislava |
IČO: | 35895713 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 214,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 07.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2014 |
Dátum úhrady: | 09.04.2014 |
Súbor: | FD_2014_098 |
Zverejnené: | 03.02.2015 |