| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | Fa za dodané |
| Číslo faktúry: | FD /2014/111 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | ANTAL Zoltán - SHR |
| Adresa: | Tabaková 7,98201 Tornaľa |
| IČO: | 35648805 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 254,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2014 |
| Súbor: | FD_2014_111 |
| Zverejnené: | 03.02.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:32.
