Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | aSc Agenda M |
Číslo faktúry: | FD /2014/209 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | ASC |
Adresa: | Svoradova 7/1,81103 Bratislava |
IČO: | 31361161 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 199,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.08.2014 |
Dátum vystavenia: | 02.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 16.07.2014 |
Dátum úhrady: | 26.08.2014 |
Súbor: | FD_2014_209 |
Zverejnené: | 03.02.2015 |