| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 012013 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/005 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | ZMOS |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Členský príspevok na rok 2013 ZMOS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 14.01.2013 |
| Súbor: | FD_2013_005 |
| Zverejnené: | 15.05.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:33.
