Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 280513 |
Číslo faktúry: | FD /2013/082 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | ZMOS |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vložné za delegáta na 24.snemu ZMOS |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 26.04.2013 |
Dátum úhrady: | 12.04.2013 |
Súbor: | FD_2013_082 |
Zverejnené: | 02.08.2013 |