Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2013042 |
Číslo faktúry: | FD /2013/105 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | ZMOÚB |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Prísp. na zab.chodu kanc.ZMOÚB za I.polrok 2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 146,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2013 |
Dátum úhrady: | 10.05.2013 |
Súbor: | FD_2013_105 |
Zverejnené: | 02.08.2013 |