| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/319 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | EDUXE Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | M.C. Sklodowskej 2,85104 Bratislava |
| IČO: | 46447644 |
| Predmet: | ZŠ digitál. vzdel. - LEGO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 661,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2023 |
| Súbor: | FD_2023_319 |
| Zverejnené: | 01.02.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:11.
