Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | Odvoz kom od |
Číslo faktúry: | FD /2015/037 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
IČO: | 36211451 |
Predmet: | Zmesový kom.odpad za 1/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 579,69 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2015 |
Dátum úhrady: | 12.02.2015 |
Súbor: | FD_2015_037 |
Zverejnené: | 05.05.2015 |