Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2015/235 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | KORREKT s.r.o. |
Adresa: | Karloveská 6/C,84104 Bratislava |
IČO: | 35829371 |
Predmet: | ZŠ - Učebnice, prac.zošity a CD |
Fakturovaná suma s DPH: | 173,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2015 |
Dátum úhrady: | 12.10.2015 |
Súbor: | FD_2015_235 |
Zverejnené: | 17.02.2016 |