Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4120)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2361	FD /2017/272	Obec Peder	INPROST spol. s r.o.	Časopis pre spr.OcÚ-OBECNÉ NOV	135.20	22.02.2018	Faktúra
2362	FD /2017/273	Obec Peder	Spektron HK s.r.o.	Material - prac.stroje a zar.	140.00	22.02.2018	Faktúra
2363	FD /2017/274	Obec Peder	FURA s.r.o.	Naklad.odpadom súv. so ŽP	437.25	22.02.2018	Faktúra
2364	FD /2017/275	Obec Peder	LIM PO, s.r.o.	kanc. potr. - Kalendáre násten	102.80	22.02.2018	Faktúra
2365	FD /2017/276	Obec Peder	DANEX - Dániel Štefan	Mater. k opr.a údržbe ZŠ, MŠ	165.59	22.02.2018	Faktúra
2366	FD /2017/277	Obec Peder	GemerAudit, spol. s r.o.	Fa za priebežný audit za 3.štv	216.00	22.02.2018	Faktúra
2367	FD /2017/278	Obec Peder	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Fa za spotr. el.energ. za 12/2	287.00	22.02.2018	Faktúra
2368	FD /2017/279	Obec Peder	Prvá Európska Konzultač.s	Za sprac.pís.projektu(areál) p	600.00	22.02.2018	Faktúra
2369	FD /2017/280	Obec Peder	BROADER s.r.o.	Fa za dod.tov.pre ŠJ - proj.PP	10.56	22.02.2018	Faktúra
2370	FD /2017/281	Obec Peder	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Fa za vyúčt.spot.elektriny-ned	18.86	22.02.2018	Faktúra
2371	FD /2017/282	Obec Peder	S-Team, s.r.o.	Fa za internet za 12/2017 - Sp	21.58	22.02.2018	Faktúra
2372	FD /2017/283	Obec Peder	Spektron HK s.r.o.	Tel.popl.mob.-st.obd.: 08.9.20	101.06	22.02.2018	Faktúra
2373	FD /2017/284	Obec Peder	Spektron HK s.r.o.	Mater. na opr a údržbu KD (žia	109.66	22.02.2018	Faktúra
2374	FD /2017/285	Obec Peder	Vojtech Ando - AGROCENTER	Fa za posyp. materiál a prac.o	182.59	22.02.2018	Faktúra
2375	FD /2017/286	Obec Peder	ISA projekta, s.r.o.	Fa za poskyt.por.a konz.služ.v	240.00	22.02.2018	Faktúra
2376	FD /2017/287	Obec Peder	Bodva Servis s.r.o.	Všeob.material-správa OcÚ (kan	344.51	22.02.2018	Faktúra
2377	FD /2017/288	Obec Peder	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava	Fa za mater. - odpadové nádoby	516.60	22.02.2018	Faktúra
2378	FD /2017/289	Obec Peder	Lom Drienovec,s.r.o.	Mater. na opr. a údržbu MK	99.20	22.02.2018	Faktúra
2379	FD /2017/290	Obec Peder	Miestna akčná skupina BOD	Fa za mimoriadny členský prísp	417.00	22.02.2018	Faktúra
2380	FD /2017/291	Obec Peder	Miestna akčná skupina BOD	Fa za členský príspevok na rok	1400.00	22.02.2018	Faktúra

Strana 119/206

Obec Peder

Všetky dokumenty